④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
|
当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
|
建物
|
1,445,781
|
7,547
|
514
|
94,811
|
1,358,002
|
2,718,217
|
|
構築物
|
173,531
|
4,797
|
23
|
20,174
|
158,131
|
630,739
|
|
機械及び装置
|
929,310
|
108,093
|
11,820
|
151,106
|
874,477
|
2,680,950
|
|
車両運搬具
|
78,420
|
32,914
|
－
|
51,479
|
59,855
|
357,480
|
|
工具、器具及び備品
|
309,275
|
246,016
|
1,335
|
246,118
|
307,838
|
1,072,038
|
|
土地
|
5,870,898
|
－
|
－
|
－
|
5,870,898
|
－
|
|
リース資産
|
892,705
|
358,318
|
13,130
|
345,963
|
891,930
|
1,176,664
|
|
建設仮勘定
|
1,018
|
48,538
|
1,018
|
－
|
48,538
|
－
|
|
計
|
9,700,943
|
806,225
|
27,842
|
909,654
|
9,569,671
|
8,636,089
|
無形固定資産
|
営業権
|
32,454
|
1,563
|
－
|
12,467
|
21,550
|
－
|
|
借地権
|
15,433
|
－
|
－
|
－
|
15,433
|
－
|
|
ソフトウエア
|
680,750
|
59,866
|
－
|
157,151
|
583,466
|
－
|
|
ソフトウェア仮勘定
|
12,595
|
58,520
|
12,595
|
－
|
58,520
|
－
|
|
電話加入権
|
6,512
|
－
|
－
|
－
|
6,512
|
－
|
|
計
|
747,746
|
119,949
|
12,595
|
169,618
|
685,482
|
－
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（注）１. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置 ガス供給設備 47,269千円
ＬＰガス充填機更新工事 16,720千円
工具、器具及び備品 ガスメーター、ＬＰガス容器 192,103千円
有形リース資産 ウォーターサーバー 358,318千円
ソフトウェア 会計ソフト更新 26,986千円
基幹システム稼働支援 17,370千円
【引当金明細表】
(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
163,415
|
5,709
|
9,746
|
159,378
|
賞与引当金
|
137,900
|
138,550
|
137,900
|
138,550
|
役員賞与引当金
|
46,100
|
40,600
|
46,100
|
40,600
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。