④  【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却累計額

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 レンタル資産

9,416,521

4,124,151

1,176,079

2,123,974

12,364,593

5,212,061

 建物

222,745

97,618

11,725

25,281

308,638

89,913

 車両運搬具

12,110

794

11,316

11,316

 工具、器具及び備品

379,889

72,207

58,325

52,743

393,770

255,048

 リース資産

94,361

39,899

9,924

54,462

34,080

  建設仮勘定

1,596

1,596

 計

10,127,225

4,293,977

1,288,421

2,211,924

13,132,781

5,602,420

無形固定資産

リース資産

156,345

6,362

13,420

162,708

96,058

 ソフトウエア

143,446

8,556

5,950

11,830

146,052

115,534

 ソフトウエア仮勘定

12,165

2,595

9,570

 計

311,957

14,919

8,545

25,251

318,331

211,592

 

注)1 「当期首残高」「当期末残高」は、取得価額により記載しております。

 

2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

レンタル資産

ITソリューション本部

レンタル用パソコン等

4,124,151千円

建物

全社

内装工事等

97,618千円

工具、器具及び備品

全社

社内使用OA機器、什器等

72,207千円

ソフトウェア

全社

基幹システム

8,556千円

 

 

3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

レンタル資産

ITソリューション本部

レンタル用パソコン等

102,954千円

建物

全社

内装工事等

2,147千円

リース資産

全社

車両

3,793千円

 

 

【引当金明細表】

 

     (単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

16,043

13

16,043

13

 

   (注) 計上の理由及び額の算定方法は、「重要な会計方針」に記載のとおりであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。