④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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レンタル資産
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9,416,521
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4,124,151
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1,176,079
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2,123,974
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12,364,593
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5,212,061
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建物
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222,745
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97,618
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11,725
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25,281
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308,638
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89,913
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車両運搬具
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12,110
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-
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794
|
-
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11,316
|
11,316
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工具、器具及び備品
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379,889
|
72,207
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58,325
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52,743
|
393,770
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255,048
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リース資産
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94,361
|
-
|
39,899
|
9,924
|
54,462
|
34,080
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建設仮勘定
|
1,596
|
-
|
1,596
|
-
|
-
|
-
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計
|
10,127,225
|
4,293,977
|
1,288,421
|
2,211,924
|
13,132,781
|
5,602,420
|
無形固定資産
|
リース資産
|
156,345
|
6,362
|
-
|
13,420
|
162,708
|
96,058
|
ソフトウエア
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143,446
|
8,556
|
5,950
|
11,830
|
146,052
|
115,534
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ソフトウエア仮勘定
|
12,165
|
-
|
2,595
|
-
|
9,570
|
-
|
計
|
311,957
|
14,919
|
8,545
|
25,251
|
318,331
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211,592
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注)1 「当期首残高」「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
レンタル資産
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ITソリューション本部
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レンタル用パソコン等
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4,124,151千円
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建物
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全社
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内装工事等
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97,618千円
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工具、器具及び備品
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全社
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社内使用OA機器、什器等
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72,207千円
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ソフトウェア
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全社
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基幹システム
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8,556千円
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3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
レンタル資産
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ITソリューション本部
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レンタル用パソコン等
|
102,954千円
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建物
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全社
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内装工事等
|
2,147千円
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リース資産
|
全社
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車両
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3,793千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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16,043
|
13
|
16,043
|
13
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(注) 計上の理由及び額の算定方法は、「重要な会計方針」に記載のとおりであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。