④  【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却累計額

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 レンタル資産

12,364,593

4,648,793

1,506,998

2,680,383

15,506,388

6,582,834

 建物

308,638

100,165

19,600

41,210

389,203

111,522

 車両運搬具

11,316

915

10,401

10,401

 工具、器具及び備品

393,770

44,838

22,295

55,190

416,313

288,301

 リース資産

54,462

5,400

8,564

49,062

37,245

 計

13,132,781

4,793,797

1,555,210

2,785,348

16,371,368

7,030,305

無形固定資産

リース資産

162,708

7,012

15,070

169,720

111,129

 ソフトウエア

146,052

18,549

13,840

12,287

150,762

121,594

 ソフトウエア仮勘定

9,570

6,710

9,570

6,710

 計

318,331

32,271

23,410

27,358

327,193

232,724

 

注)1 「当期首残高」「当期末残高」は、取得価額により記載しております。

 

2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

レンタル資産

ITソリューション本部

レンタル用パソコン等

4,648,793千円

建物

全社

内装工事等

100,165千円

工具、器具及び備品

全社

社内使用OA機器、什器等

44,838千円

ソフトウェア

全社

基幹システム

18,549千円

 

 

3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

レンタル資産

ITソリューション本部

レンタル用パソコン等

197,388千円

 

 

【引当金明細表】

 

     (単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

13

184

13

184

 

   (注) 計上の理由及び額の算定方法は、「重要な会計方針」に記載のとおりであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。