④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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レンタル資産
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12,364,593
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4,648,793
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1,506,998
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2,680,383
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15,506,388
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6,582,834
|
建物
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308,638
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100,165
|
19,600
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41,210
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389,203
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111,522
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車両運搬具
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11,316
|
-
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915
|
-
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10,401
|
10,401
|
工具、器具及び備品
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393,770
|
44,838
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22,295
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55,190
|
416,313
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288,301
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リース資産
|
54,462
|
-
|
5,400
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8,564
|
49,062
|
37,245
|
計
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13,132,781
|
4,793,797
|
1,555,210
|
2,785,348
|
16,371,368
|
7,030,305
|
無形固定資産
|
リース資産
|
162,708
|
7,012
|
-
|
15,070
|
169,720
|
111,129
|
ソフトウエア
|
146,052
|
18,549
|
13,840
|
12,287
|
150,762
|
121,594
|
ソフトウエア仮勘定
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9,570
|
6,710
|
9,570
|
-
|
6,710
|
-
|
計
|
318,331
|
32,271
|
23,410
|
27,358
|
327,193
|
232,724
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注)1 「当期首残高」「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
レンタル資産
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ITソリューション本部
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レンタル用パソコン等
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4,648,793千円
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建物
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全社
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内装工事等
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100,165千円
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工具、器具及び備品
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全社
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社内使用OA機器、什器等
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44,838千円
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ソフトウェア
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全社
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基幹システム
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18,549千円
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3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
レンタル資産
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ITソリューション本部
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レンタル用パソコン等
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197,388千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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13
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184
|
13
|
184
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(注) 計上の理由及び額の算定方法は、「重要な会計方針」に記載のとおりであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。