④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引 当期末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,996
|
1,143
|
11,151
|
989
|
494
|
771
|
494
|
構築物
|
73
|
26
|
95
|
4
|
3
|
3
|
0
|
機械及び装置
|
106
|
－
|
106
|
－
|
－
|
8
|
－
|
工具、器具及び備品
|
1,355
|
195
|
1,419
|
131
|
100
|
201
|
30
|
土地
|
14
|
－
|
14
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース資産
|
453
|
－
|
390
|
63
|
61
|
35
|
1
|
建設仮勘定
|
34
|
1,548
|
1,583
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
13,034
|
2,914
|
14,760
|
1,188
|
660
|
1,021
|
527
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
8
|
－
|
－
|
8
|
7
|
0
|
1
|
ソフトウエア
|
1,776
|
726
|
1,581
|
922
|
175
|
393
|
746
|
ソフトウエア仮勘定
|
166
|
1,112
|
1,150
|
128
|
－
|
－
|
128
|
特許権
|
0
|
－
|
－
|
0
|
0
|
－
|
－
|
リース資産
|
1,188
|
－
|
932
|
256
|
155
|
151
|
100
|
無形固定資産計
|
3,140
|
1,839
|
3,663
|
1,316
|
338
|
546
|
977
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新規出店 29店舗分
|
874
|
百万円
|
|
改装 11店舗分等
|
268
|
百万円
|
工具、器具及び備品
|
新規出店 29店舗分
|
91
|
百万円
|
|
改装 11店舗分等
|
18
|
百万円
|
|
既存店 釣銭機入替等
|
85
|
百万円
|
建設仮勘定
|
新規出店準備等
|
1,548
|
百万円
|
ソフトウエア
|
会社分割対応、業務システム開発等
|
726
|
百万円
|
ソフトウエア仮勘定
|
システム導入準備等
|
1,112
|
百万円
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
改装11店舗分除却等
|
202
|
百万円
|
|
退店1店舗等
|
25
|
百万円
|
|
会社分割に伴う減少
|
10,922
|
百万円
|
機械及び装置
|
会社分割に伴う減少
|
106
|
百万円
|
工具、器具及び備品
|
改装11店舗分除却等
|
30
|
百万円
|
|
退店1店舗等
|
7
|
百万円
|
|
会社分割に伴う減少
|
1,381
|
百万円
|
土地
|
売却による減少
|
14
|
百万円
|
リース資産(有形)
|
リース期間満了等
|
250
|
百万円
|
|
会社分割に伴う減少
|
140
|
百万円
|
ソフトウェア
|
会社分割に伴う減少
|
1,580
|
百万円
|
リース資産(無形)
|
リース期間満了等
|
408
|
百万円
|
|
会社分割に伴う減少
|
523
|
百万円
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
292
|
314
|
0
|
606
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。