⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	2,861,972	399,273	52,947	3,208,298	1,682,720	202,980	1,525,577
工具、器具及び備品	460,819	84,910	9,767	535,963	405,588	56,507	130,374
リース資産	228,282	61,937	41,209	249,010	116,407	46,235	132,603
建設仮勘定	8,010	20,377	16,458	11,929	―	―	11,929
有形固定資産計	3,559,085	566,498	120,382	4,005,201	2,204,716	305,722	1,800,484
無形固定資産
ソフトウエア	77,261	4,566	―	81,827	55,501	13,202	26,325
電話加入権	1,558	―	―	1,558	―	―	1,558
無形固定資産計	78,820	4,566	―	83,386	55,501	13,202	27,884
長期前払費用	97,590	28,909	16,391	110,108	51,400	24,141	58,707

(注)１  当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物
	店舗新設（８店舗）	314,733千円
工具、器具及び備品
	店舗新設（８店舗）	45,748千円
リース資産
	店舗新設（７店舗）	56,337千円

　２  当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物
	店舗閉鎖（１店舗）	22,446千円
工具、器具及び備品
	店舗閉鎖（１店舗）	4,161千円

リース資産
	リース契約期間満了	39,621千円

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	122,000	111,500	0.94	―
１年以内に返済予定のリース債務	40,323	46,235	2.94	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	200,500	263,000	0.87	平成29年３月15日～ 平成33年２月26日
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	80,066	89,770	2.90	平成29年３月20日～ 平成33年１月26日
その他有利子負債
未払金（１年以内に返済予定の割賦未払金）	103,663	81,656	―	―
長期未払金（長期割賦未払金(１年以内に返済予定のものを除く。)）	140,600	58,943	―	平成29年３月20日～ 平成30年10月23日
合計	687,152	651,106	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、割賦未払金については、割賦料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２　長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	100,000	80,000	53,000	30,000
リース債務	39,784	25,926	17,346	6,712
その他有利子負債	53,615	5,328	―	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	144,064	142,995	144,064	―	142,995

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
店舗等の賃貸借契約 に伴う原状回復義務	140,893	14,682	2,029	153,545