⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	3,208,298	391,055	47,921	3,551,431	1,863,147	224,910 (7,910)	1,688,284
工具、器具及び備品	535,963	109,385	15,343	630,004	462,981	72,344 (    0)	167,023
リース資産	249,010	63,226	34,844	277,393	133,804	52,136	143,588
建設仮勘定	11,929	18,295	16,035	14,189	―	―	14,189
有形固定資産計	4,005,201	581,962	114,145	4,473,018	2,459,933	349,390 (7,910)	2,013,085
無形固定資産
ソフトウエア	81,827	30,490	―	112,317	67,353	11,851	44,964
電話加入権	1,558	―	―	1,558	―	―	1,558
無形固定資産計	83,386	30,490	―	113,876	67,353	11,851	46,523
長期前払費用	110,108	35,603	23,848	121,863	59,349	27,403	62,514

(注)１  当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物
	店舗新設(７店舗)	307,045千円
工具、器具及び備品
	店舗新設(７店舗)	36,266千円
リース資産
	店舗新設(７店舗)	57,036千円

　２  当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物
	店舗改修(１店舗)	42,792千円
工具、器具及び備品
	店舗改修(１店舗)	2,013千円

リース資産
	リース契約期間満了	34,639千円

３  当期償却額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	111,500	100,096	0.86	―
１年以内に返済予定のリース債務	46,235	52,073	2.79	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	263,000	162,808	0.79	平成30年３月15日～ 平成33年２月16日
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	89,770	94,907	2.54	平成30年３月20日～ 平成34年１月20日
その他有利子負債
未払金（１年以内に返済予定の割賦未払金）	81,656	53,615	―	―
長期未払金（長期割賦未払金(１年以内に返済予定のものを除く。)）	58,943	5,328	―	平成30年３月20日～ 平成30年10月23日
合計	651,106	468,828	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、割賦未払金については、割賦料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２　長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	80,096	53,096	29,616	―
リース債務	38,397	30,122	19,802	6,584
その他有利子負債	5,328	―	―	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	142,995	132,269	142,995	―	132,269

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
店舗等の賃貸借契約 に伴う原状回復義務	153,545	15,673	―	169,219