⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	3,551,431	272,795	23,160	3,801,066	2,090,864	246,551 (25,557)	1,710,201
工具、器具及び備品	630,004	289,971	35,963	884,012	543,725	116,106 (2,167)	340,287
リース資産	277,393	35,400	77,458	235,334	126,760	57,082 (2,666)	108,573
建設仮勘定	14,189	10,739	15,339	9,589	―	―	9,589
有形固定資産計	4,473,018	608,906	151,921	4,930,003	2,761,351	419,740 (30,391)	2,168,651
無形固定資産
ソフトウエア	112,317	6,907	22,174	97,050	59,120	13,942	37,929
電話加入権	1,558	―	―	1,558	―	―	1,558
無形固定資産計	113,876	6,907	22,174	98,608	59,120	13,942	39,488
長期前払費用	121,863	13,591	15,147	120,307	77,208	28,729 (208)	43,098

(注)１  当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物
	店舗新設（５店舗）	236,216
工具、器具及び備品
	店舗新設（５店舗）	37,570
	ＰＯＳレジ入替	173,886
リース資産
	店舗新設（５店舗）	35,400

　２  当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物
	店舗改修（１店舗）	20,407
工具、器具及び備品
	ＰＯＳレジ入替他	32,193

リース資産
	ＰＯＳレジ入替	32,298
	リース契約期間満了	44,398

３  当期償却額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	100,096	80,096	0.84	―
１年以内に返済予定のリース債務	52,073	40,367	2.48	―
長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く。)	162,808	82,712	0.76	平成31年３月29日～ 平成33年２月26日
リース債務 (１年以内に返済予定のものを除く。)	94,907	73,528	2.19	平成31年３月20日～ 平成35年１月26日
その他有利子負債
未払金 (１年以内に返済予定の割賦未払金)	53,615	5,328	―	―
長期未払金(長期割賦未払金(１年以内に返済予定のものを除く。))	5,328	―	―	―
合計	468,828	282,032	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、割賦未払金については、割賦料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２　長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	53,096	29,616	―	―
リース債務	33,394	24,662	12,973	2,497

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	132,269	145,928	132,269	―	145,928

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
店舗等の賃貸借契約 に伴う原状回復義務	169,219	11,746	―	180,966