④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　　　　（単位：千円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
建物	6,683,019	14,364	5,057	6,692,325	3,894,616	191,741	2,797,708
構築物	446,071	―	―	446,071	365,174	11,478	80,897
機械及び装置	106,068	―	―	106,068	101,080	1,534	4,988
車両運搬具	40,648	―	210	40,438	39,688	521	749
工具、器具及び備品	581,395	30,543	101,557	510,382	438,177	30,929	72,204
土地	3,157,566	―	―	3,157,566	―	―	3,157,566
リース資産	309,738	58,652	51,422	316,967	165,701	48,805	151,266
建設仮勘定	16,000	―	16,000	―	―	―	―
有形固定資産計	11,340,508	103,560	174,247	11,269,820	5,004,438	285,011	6,265,382
無形固定資産
商標権	415	―	―	415	76	41	339
ソフトウエア	38,728	113,615	3,923	148,419	42,668	26,819	105,751
ソフトウェア仮勘定	111,700	―	111,700	―	―	―	―
リース資産	108,080	―	3,523	104,557	51,263	20,911	53,293
その他	14,580	―	―	14,580	5,060	46	9,520
無形固定資産計	273,505	113,615	119,146	267,973	99,068	47,818	168,904
長期前払費用	10,195	1,581	7,179	4,597	―	―	4,597

【引当金明細表】

　　　　（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	当期末残高
貸倒引当金	31,027	17,046	16,302	―	31,771
賞与引当金	141,823	143,523	141,823	―	143,523
ポイント引当金	42,541	43,467	37,927	4,613	43,467
環境対策引当金	13,568	―	―	―	13,568

(注)　ポイント引当金の「当期減少額（その他）」は、有効期限切れによる取崩額 4,613千円であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。