④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　　　　（単位：千円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
建物	6,809,087	94,005	18,085	6,885,007	4,598,477	190,692	2,286,529
構築物	447,472	―	―	447,472	393,288	4,236	54,184
機械及び装置	105,755	―	―	105,755	103,770	934	1,984
車両運搬具	40,677	7,647	16,505	31,819	24,130	1,142	7,689
工具、器具及び備品	493,112	33,276	14,415	511,974	456,773	22,859	55,200
土地	3,157,566	―	58,634 (58,634）	3,098,931	―	―	3,098,931
リース資産	287,343	33,090	11,608	308,824	225,342	25,908	83,482
建設仮勘定	29,600	―	29,600	―	―	―	―
有形固定資産計	11,370,615	168,019	148,849 (58,634）	11,389,785	5,801,781	245,773	5,588,003
無形固定資産
商標権	415	―	―	415	242	41	173
ソフトウエア	203,311	938	―	204,250	165,316	36,753	38,934
リース資産	42,952	―	7,454	35,497	35,497	5,522	―
その他	14,903	―	―	14,903	5,283	47	9,619
無形固定資産計	261,582	938	7,454	255,067	206,340	42,364	48,726
長期前払費用	1,984	18,824	1,912	18,897	―	―	18,897

（注）「当期減少額」欄の（58,634）は内数で当期の減損損失計上額であります。

【引当金明細表】

　　　　（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	当期末残高
貸倒引当金	14,109	10,651	14,109	―	10,651
賞与引当金	120,919	126,824	120,919	―	126,824
ポイント引当金	31,819	34,963	31,819	―	34,963

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。