④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額
|
当期償却額
|
差引当期末 残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,999,095
|
59,231
|
101,968 (97,527)
|
6,956,357
|
5,344,641
|
194,659
|
1,611,716
|
構築物
|
448,383
|
―
|
176
|
448,206
|
407,920
|
3,438
|
40,286
|
機械及び装置
|
100,432
|
2,470
|
―
|
102,902
|
98,769
|
1,057
|
4,133
|
車両運搬具
|
35,709
|
2,270
|
3,131
|
34,847
|
28,130
|
4,024
|
6,717
|
工具、器具及び備品
|
574,747
|
58,317
|
11,662
|
621,402
|
540,606
|
32,661
|
80,795
|
土地
|
3,098,931
|
―
|
509,825 (509,825)
|
2,589,106
|
―
|
―
|
2,589,106
|
リース資産
|
306,637
|
18,487
|
9,033
|
316,092
|
244,499
|
30,994
|
71,592
|
建設仮勘定
|
―
|
5,335
|
―
|
5,335
|
―
|
―
|
5,335
|
有形固定資産計
|
11,563,936
|
146,111
|
635,797 (607,352)
|
11,074,251
|
6,664,567
|
266,835
|
4,409,683
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
415
|
―
|
―
|
415
|
408
|
41
|
6
|
ソフトウエア
|
247,446
|
―
|
―
|
247,446
|
223,179
|
9,557
|
24,266
|
リース資産
|
55,977
|
―
|
―
|
55,977
|
36,726
|
9,894
|
19,251
|
その他
|
14,903
|
―
|
832
|
14,070
|
5,460
|
34
|
8,610
|
無形固定資産計
|
318,743
|
―
|
832
|
317,910
|
265,775
|
19,529
|
52,135
|
長期前払費用
|
9,117
|
―
|
5,032
|
4,084
|
―
|
―
|
4,084
|
(注) 「当期減少額」欄の()は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
6,319
|
6,160
|
6,319
|
―
|
6,160
|
債務保証損失引当金
|
35,581
|
―
|
―
|
129
|
35,452
|
賞与引当金
|
111,237
|
102,134
|
111,237
|
―
|
102,134
|
(注)債務保証損失引当金の「当期減少額(その他)」は、損失負担見込額の減少による戻し入れ額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。