④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形 固定資産
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建物及び構築物
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480,387
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781,104
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6,164 (5,530)
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101,114
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1,154,213
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2,233,739
|
車両運搬具
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984
|
9,878
|
0
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2,220
|
8,642
|
22,229
|
工具、器具及び備品
|
4,481
|
169,858
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658 (396)
|
46,575
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127,106
|
852,178
|
土地
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1,358,279
|
-
|
-
|
-
|
1,358,279
|
-
|
リース資産
|
49,467
|
-
|
-
|
11,067
|
38,400
|
92,447
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建設仮勘定
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-
|
5,000
|
-
|
-
|
5,000
|
-
|
計
|
1,893,600
|
965,841
|
6,823 (5,927)
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160,976
|
2,691,642
|
3,200,595
|
無形 固定資産
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商標権
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1,584
|
54
|
-
|
432
|
1,206
|
-
|
ソフトウェア
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50
|
3,139
|
-
|
619
|
2,569
|
-
|
その他
|
270
|
-
|
-
|
-
|
270
|
-
|
計
|
1,904
|
3,193
|
-
|
1,052
|
4,045
|
-
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(注) 1.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
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子会社の吸収合併
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625,836千円
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工具、器具及び備品
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子会社の吸収合併
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123,807 〃
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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1,726,116
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176,856
|
1,483,446
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419,526
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株主優待引当金
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17,809
|
26,899
|
32,232
|
12,476
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関係会社事業損失引当金
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1,754,000
|
-
|
1,393,000
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361,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。