⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	3,017,674	17,742	302,962 (51,140)	2,732,454	2,577,059	38,074	155,395
構築物	38,803	1,550	2,012 (496)	38,341	35,448	608	2,892
車両運搬具	6,969	346	2,048	5,268	3,529	700	1,739
工具、器具及び備品	161,378	23,596	21,673 (8,845)	163,301	128,005	15,585	35,296
リース資産	75,289	―	41,370	33,919	33,919	―	―
建設仮勘定	―	27,507	27,507	―	―	―	―
有形固定資産計	3,300,115	70,743	397,574 (60,482)	2,973,284	2,777,961	54,969	195,322
無形固定資産
商標権	987	―	―	987	986	8	0
リース資産	12,259	―	―	12,259	12,259	1,225	―
電話加入権	495	―	47 (47)	448	―	―	448
無形固定資産計	13,743	―	47 (47)	13,695	13,246	1,234	449
長期前払費用	31,997	1,231	6,503 (3,467)	26,725	21,240	2,761	5,484

(注) １「当期減少額」欄の（　）内は内書で、減損損失の計上額であります。減損損失の詳細につきましては、損益計算書の注記※８.減損損失に記載しております。

２ 当期増加額の主な内訳は、次のとおりであります。

  建物　　　　　　　　業態変更６店舗　6,932千円　新設店舗１店舗　5,443千円
　構築物　　　　　　　業態変更６店舗　　779千円　新設店舗１店舗　　771千円

  工具、器具及び備品　業態変更６店舗　7,763千円　新設店舗１店舗　4,909千円

３ 当期減少額の主な内訳は、次の店舗閉鎖(益益茨大前店他６店舗)に伴うものであります。

　建物　　　　　　　　244,658千円
  構築物　　　　　　　　　590千円

　工具、器具及び備品　 10,282千円

４ リース資産(有形固定資産)の当期減少額は、リース契約期間満了買取によるものであります。

【社債明細表】

　　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	1,500,000	1,500,000	1.0	2024年２月
１年以内返済予定のリース債務	1,352	―	0.95	―
合計	1,501,352	1,500,000	―	―

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	27,540	27,774	26,223	1,316	27,774
店舗閉鎖損失引当金	5,269	11,971	13,224	2,840	1,175
株主優待引当金	23,904	24,764	23,904	―	24,764

(注) １. 賞与引当金の当期減少額（その他）は退職者にかかる要支給額の取崩であります。

　　 ２．店舗閉鎖損失引当金の当期減少額（その他）は見積もりによる過大分の取崩額であります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。