④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 （千円）	差引当期末 残高 （千円）
有形固定資産
建物	3,732	―	―	3,732	2,520	228	1,212
車両運搬具	25,480	5,572	4,827	26,226	17,862	3,718	8,363
工具、器具及び備品	204,859	58,227	12,190	250,895	182,342	28,894	68,553
有形固定資産計	234,073	63,799	17,017	280,854	202,725	32,842	78,129
無形固定資産
ソフトウエア	1,302,574	132,397	―	1,434,972	1,054,628	151,611	380,343
ソフトウエア仮勘定	11,655	35,839	11,655	35,839	―	―	35,839
商標権	1,692	―	―	1,692	1,407	169	284
その他	4,587	488	―	5,076	969	153	4,107
無形固定資産計	1,320,510	168,725	11,655	1,477,579	1,057,005	151,934	420,574

(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

２．当期増加額の主な内訳

工具、器具及び備品	ＰＣサーバー等の取得		58,277千円
ソフトウエア	基幹業務システムの取得		132,397千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
賞与引当金	5,000	10,000	5,000	10,000
ポイント引当金	2,958	1,649	2,958	1,649

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

特記事項はありません。