④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
（千円）
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差引当期末
残高
（千円）
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有形固定資産
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|
|
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建物
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9,337
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―
|
―
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9,337
|
3,322
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266
|
6,015
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車両運搬具
|
18,366
|
―
|
11,430
|
6,935
|
4,363
|
1,525
|
2,571
|
工具、器具及び備品
|
264,394
|
9,727
|
―
|
274,122
|
246,095
|
14,863
|
28,026
|
土地
|
2,003
|
―
|
―
|
2,003
|
―
|
―
|
2,003
|
有形固定資産計
|
294,101
|
9,727
|
11,430
|
292,398
|
253,781
|
16,655
|
38,617
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
1,721,014
|
122,480
|
1,100,128
|
743,365
|
414,189
|
149,851
|
329,176
|
ソフトウエア仮勘定
|
12,182
|
8,262
|
12,182
|
8,262
|
―
|
―
|
8,262
|
商標権
|
3,579
|
1,640
|
1,692
|
3,528
|
698
|
390
|
2,829
|
その他
|
1,426
|
833
|
1,339
|
921
|
―
|
―
|
921
|
無形固定資産計
|
1,738,203
|
133,216
|
1,115,342
|
756,077
|
414,888
|
150,241
|
341,188
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(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
２．当期増加額の主な内訳
ソフトウエア
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基幹業務システムの取得
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122,480千円
|
３．当期減少額の主な内訳
ソフトウエア
|
基幹業務システムの償却完了
|
|
1,100,128千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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貸倒引当金
|
11,460
|
―
|
―
|
11,460
|
賞与引当金
|
4,800
|
9,270
|
4,800
|
9,270
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ポイント引当金
|
1,470
|
1,568
|
1,470
|
1,568
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。