④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 （千円）	差引当期末 残高 （千円）
有形固定資産
建物	3,732	5,604	―	9,337	2,767	246	6,570
車両運搬具	26,226	9,758	―	35,984	25,464	7,601	10,520
工具、器具及び備品	250,895	21,843	5,107	267,632	209,798	32,311	57,834
土地	―	2,003	―	2,003	―	―	2,003
有形固定資産計	280,854	39,209	5,107	314,957	238,029	40,160	76,927
無形固定資産
ソフトウエア	1,434,972	212,114	2,469	1,644,617	1,248,865	196,647	395,752
ソフトウエア仮勘定	35,839	12,187	35,839	12,187	―	―	12,187
商標権	1,692	1,887	―	3,579	1,712	305	1,866
その他	5,076	640	4,988	728	―	12	728
無形固定資産計	1,477,579	226,831	43,296	1,661,113	1,250,577	196,965	410,535

(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

２．当期増加額の主な内訳

工具、器具及び備品	ＰＣサーバー等の取得		21,843千円
ソフトウエア	基幹業務システムの取得		212,114千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
賞与引当金	10,000	4,800	10,000	4,800
ポイント引当金	1,649	1,244	1,649	1,244

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

特記事項はありません。