④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 （千円）	差引当期末 残高 （千円）
有形固定資産
建物	9,337	―	―	9,337	3,055	288	6,281
車両運搬具	35,984	―	17,618	18,366	13,061	3,652	5,304
工具、器具及び備品	267,632	1,752	4,990	264,394	231,231	23,908	33,163
土地	2,003	―	―	2,003	―	―	2,003
有形固定資産計	314,957	1,752	22,608	294,101	247,348	27,849	46,752
無形固定資産
ソフトウエア	1,644,617	135,127	58,730 (6,490)	1,721,014	1,364,466	167,842	356,547
ソフトウエア仮勘定	12,187	12,182	12,187	12,182	―	―	12,182
商標権	3,579	―	―	3,579	2,000	287	1,579
その他	728	698	―	1,426	―	―	1,426
無形固定資産計	1,661,113	148,007	70,918 (6,490)	1,738,203	1,366,467	168,130	371,735

(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

２．当期増加額の主な内訳

ソフトウエア 業務基幹システムの取得 135,127千円

３．当期減少額のうち(　)内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	―	11,460	―	11,460
賞与引当金	4,800	4,800	4,800	4,800
ポイント引当金	1,244	1,470	1,244	1,470

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

特記事項はありません。