④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
（千円）
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差引当期末
残高
（千円）
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有形固定資産
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建物
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9,337
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1,128
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―
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10,465
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3,920
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348
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6,545
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工具、器具及び備品
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246,875
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21,473
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10,919
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257,428
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229,418
|
9,484
|
28,010
|
土地
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2,003
|
―
|
―
|
2,003
|
―
|
―
|
2,003
|
有形固定資産計
|
258,216
|
22,601
|
10,919
|
269,897
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233,338
|
9,833
|
36,558
|
無形固定資産
|
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|
|
|
|
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ソフトウエア
|
620,846
|
128,360
|
132,530
|
616,676
|
316,544
|
126,021
|
300,131
|
ソフトウエア仮勘定
|
9,488
|
11,847
|
9,218
|
12,117
|
―
|
―
|
12,117
|
商標権
|
3,643
|
107
|
1,744
|
2,006
|
724
|
234
|
1,281
|
その他
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921
|
62
|
921
|
62
|
―
|
―
|
62
|
無形固定資産計
|
634,898
|
140,376
|
144,413
|
630,861
|
317,269
|
126,255
|
313,592
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(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
２．当期増加額の主な内訳
ソフトウエア
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基幹業務システムの取得
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128,360千円
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３．当期減少額の主な内訳
ソフトウエア
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基幹業務システムの償却完了
|
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132,530千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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貸倒引当金
|
11,460
|
―
|
―
|
11,460
|
賞与引当金
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
ポイント引当金
|
1,611
|
1,725
|
1,611
|
1,725
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。