④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 （千円）	差引当期末 残高 （千円）
有形固定資産
建物	10,465	16,510	1,870	25,105	4,481	1,931	20,623
工具、器具及び備品	257,428	18,945	49,665	226,709	194,773	13,969	31,935
土地	2,003	―	―	2,003	―	―	2,003
有形固定資産計	269,897	35,455	51,535	253,817	199,255	15,901	54,562
無形固定資産
ソフトウエア	616,676	168,688	136,540	648,824	308,827	128,823	339,996
ソフトウエア仮勘定	12,117	11,902	11,847	12,172	―	―	12,172
商標権	2,006	260	―	2,266	945	221	1,320
その他	62	62	62	62	―	―	62
無形固定資産計	630,861	180,912	148,449	663,324	309,773	129,044	353,551

(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

２．当期増加額の主な内訳

ソフトウエア 基幹業務システムの取得 168,688千円

３．当期減少額の主な内訳

ソフトウエア 基幹業務システムの償却完了 136,540千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	11,460	―	―	11,460
賞与引当金	4,000	4,000	4,000	4,000
ポイント引当金	1,725	1,690	1,725	1,690

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

特記事項はありません。