④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
（千円）
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差引当期末
残高
（千円）
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有形固定資産
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建物
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25,105
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―
|
―
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25,105
|
6,536
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2,055
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18,568
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工具、器具及び備品
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226,709
|
366
|
―
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227,075
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205,961
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11,188
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21,113
|
土地
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2,003
|
―
|
―
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2,003
|
―
|
―
|
2,003
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有形固定資産計
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253,817
|
366
|
―
|
254,184
|
212,498
|
13,243
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41,685
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無形固定資産
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|
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|
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ソフトウエア
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648,824
|
125,851
|
135,122
|
639,553
|
305,075
|
131,369
|
334,478
|
ソフトウエア仮勘定
|
12,172
|
10,890
|
12,172
|
10,890
|
―
|
―
|
10,890
|
商標権
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2,266
|
110
|
―
|
2,376
|
1,182
|
236
|
1,193
|
その他
|
62
|
―
|
62
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
663,324
|
136,851
|
147,356
|
652,820
|
306,257
|
131,606
|
346,562
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(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
２．当期増加額の主な内訳
ソフトウエア
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基幹業務システムの取得
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125,851千円
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３．当期減少額の主な内訳
ソフトウエア
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基幹業務システムの償却完了
|
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135,122千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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貸倒引当金
|
11,460
|
―
|
―
|
11,460
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賞与引当金
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
4,000
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ポイント引当金
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1,690
|
―
|
1,690
|
―
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（注）ポイント引当金は、当事業年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用したため、「契約負債」に含めて表示しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。