④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
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有形
固定資産
|
建物
|
489,153
|
65,307
|
11,772
|
60,116
|
482,572
|
1,333,559
|
(11,391)
|
構築物
|
64,613
|
20,575
|
3,848
|
6,117
|
75,223
|
213,827
|
(3,848)
|
車両運搬具
|
36,669
|
4,018
|
－
|
21,088
|
19,599
|
205,579
|
工具、器具及び備品
|
71,242
|
8,883
|
724
|
29,720
|
49,681
|
344,796
|
土地
|
1,082,578
|
－
|
－
|
－
|
1,082,578
|
－
|
リース資産
|
89,318
|
83,751
|
－
|
40,299
|
132,770
|
112,584
|
建設仮勘定
|
3,444
|
3,406
|
3,594
|
－
|
3,255
|
－
|
計
|
1,837,020
|
185,943
|
19,939
|
157,342
|
1,845,681
|
2,210,347
|
(15,239)
|
無形
固定資産
|
借地権
|
138,133
|
－
|
－
|
－
|
138,133
|
－
|
商標権
|
6,821
|
－
|
－
|
724
|
6,097
|
1,146
|
ソフトウエア
|
5,121
|
150
|
－
|
1,611
|
3,660
|
30,773
|
その他
|
9,820
|
－
|
－
|
32
|
9,787
|
239
|
計
|
159,896
|
150
|
－
|
2,369
|
157,677
|
32,159
|
(注) １．「当期増加額」のうち主なものは次のとおりであります。
建物：新規出店４店舗等に係る設備投資29,924千円及び既存店に係る設備更新投資19,355千円
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構築物：看板更新投資10,489千円及び新規出店４店舗等に係る設備投資10,086千円
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リース資産：新規出店４店舗等に係る設備投資83,751千円
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(注) ２．「当期減少額」欄の（）内は内書で、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
－
|
4,750
|
－
|
4,750
|
賞与引当金
|
36,352
|
36,868
|
36,352
|
36,868
|
役員退職慰労引当金
|
335,189
|
21,993
|
－
|
357,183
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。