④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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（単位：百万円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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減価償却 累計額
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当期償却額
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差引 当期末残高
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有形固定資産
|
建物
|
3,721
|
8
|
－
|
3,730
|
2,474
|
62
|
1,256
|
構築物
|
144
|
1
|
－
|
145
|
118
|
2
|
27
|
船舶
|
194
|
2
|
－
|
196
|
159
|
17
|
36
|
工具、器具及び備品
|
630
|
25
|
4
|
650
|
521
|
70
|
128
|
土地
|
4,109
|
－
|
－
|
4,109
|
－
|
－
|
4,109
|
リース資産
|
66
|
10
|
6
|
70
|
43
|
12
|
27
|
建設仮勘定
|
0
|
13
|
0
|
13
|
－
|
－
|
13
|
計
|
8,867
|
61
|
11
|
8,916
|
3,317
|
164
|
5,599
|
無形固定資産
|
商標権
|
20
|
－
|
－
|
20
|
14
|
1
|
6
|
ソフトウエア
|
10,496
|
1,017
|
1,524
|
9,989
|
7,129
|
1,293
|
2,860
|
その他
|
165
|
317
|
163
|
320
|
2
|
－
|
317
|
計
|
10,683
|
1,335
|
1,687
|
10,330
|
7,146
|
1,294
|
3,184
|
投資その他の 資産
|
長期前払費用
|
297
|
151
|
0
|
448
|
165
|
60
|
283
|
（注）当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
|
ポイント引当金
|
2,616
|
2,783
|
2,616
|
2,783
|
株式給付引当金
|
91
|
50
|
7
|
134
|
役員株式給付引当金
|
33
|
17
|
11
|
39
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（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。