④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

35,388

275

2,037

(113)

33,626

29,487

623

4,139

 土地

8,318

273

(56)

8,044

8,044

  リース資産

322

1

320

312

11

8

 建設仮勘定

88

93

15

166

166

 その他の有形固定資産

9,107

654

724

(15)

9,037

7,392

566

1,645

有形固定資産計

53,224

1,023

3,052

(186)

51,196

37,192

1,200

14,003

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

3,090

369

214

3,245

1,733

624

1,512

  リース資産

95

4

91

79

15

11

 その他の無形固定資産

33

333

114

253

3

0

249

無形固定資産計

3,219

703

332

3,589

1,816

641

1,773

 

 (注)当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

10,592

11,589

345

10,247

11,589

一般貸倒引当金

3,996

3,547

3,996

3,547

個別貸倒引当金

6,596

8,042

345

6,251

8,042

役員賞与引当金

20

25

20

25

睡眠預金払戻損失引当金

200

136

68

131

136

偶発損失引当金

271

281

80

190

281

11,084

12,032

514

10,569

12,032

 

(注)貸倒引当金、睡眠預金払戻損失引当金、偶発損失引当金の当期減少額(その他)は洗替によるものです。

 

 

○ 未払法人税等

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

2,208

810

1,398

未払法人税等

1,659

578

1,080

未払事業税

549

232

317