④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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建物
|
35,388
|
275
|
2,037 (113)
|
33,626
|
29,487
|
623
|
4,139
|
土地
|
8,318
|
-
|
273 (56)
|
8,044
|
-
|
-
|
8,044
|
リース資産
|
322
|
-
|
1
|
320
|
312
|
11
|
8
|
建設仮勘定
|
88
|
93
|
15
|
166
|
-
|
-
|
166
|
その他の有形固定資産
|
9,107
|
654
|
724 (15)
|
9,037
|
7,392
|
566
|
1,645
|
有形固定資産計
|
53,224
|
1,023
|
3,052 (186)
|
51,196
|
37,192
|
1,200
|
14,003
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
3,090
|
369
|
214
|
3,245
|
1,733
|
624
|
1,512
|
リース資産
|
95
|
-
|
4
|
91
|
79
|
15
|
11
|
その他の無形固定資産
|
33
|
333
|
114
|
253
|
3
|
0
|
249
|
無形固定資産計
|
3,219
|
703
|
332
|
3,589
|
1,816
|
641
|
1,773
|
(注)当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
10,592
|
11,589
|
345
|
10,247
|
11,589
|
一般貸倒引当金
|
3,996
|
3,547
|
-
|
3,996
|
3,547
|
個別貸倒引当金
|
6,596
|
8,042
|
345
|
6,251
|
8,042
|
役員賞与引当金
|
20
|
25
|
20
|
-
|
25
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
200
|
136
|
68
|
131
|
136
|
偶発損失引当金
|
271
|
281
|
80
|
190
|
281
|
計
|
11,084
|
12,032
|
514
|
10,569
|
12,032
|
(注)貸倒引当金、睡眠預金払戻損失引当金、偶発損失引当金の当期減少額(その他)は洗替によるものです。
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
-
|
2,208
|
810
|
-
|
1,398
|
未払法人税等
|
-
|
1,659
|
578
|
-
|
1,080
|
未払事業税
|
-
|
549
|
232
|
-
|
317
|