④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

33,626

258

285

(23)

33,599

29,822

569

3,777

 土地

8,044

15

(13)

8,029

8,029

  リース資産

320

72

248

248

8

0

 建設仮勘定

166

0

167

 その他の有形固定資産

9,037

387

175

(11)

9,250

7,795

565

1,454

有形固定資産計

51,196

647

715

(49)

51,127

37,866

1,143

13,261

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

3,245

535

848

2,932

1,557

648

1,374

  リース資産

91

91

11

 その他の無形固定資産

253

224

417

60

4

0

56

無形固定資産計

3,589

760

1,357

2,992

1,562

660

1,430

 

 (注)当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

11,589

12,049

172

11,417

12,049

一般貸倒引当金

3,547

3,386

3,547

3,386

個別貸倒引当金

8,042

8,663

172

7,870

8,663

役員賞与引当金

25

21

25

21

睡眠預金払戻損失引当金

136

112

40

95

112

偶発損失引当金

281

358

83

197

358

12,032

12,541

321

11,711

12,541

 

(注)貸倒引当金、睡眠預金払戻損失引当金、偶発損失引当金の当期減少額(その他)は洗替によるものです。

 

 

○ 未払法人税等

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

1,398

3,109

2,785

1,722

未払法人税等

1,080

2,491

2,225

1,347

未払事業税

317

617

560

374