④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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33,626
|
258
|
285 (23)
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33,599
|
29,822
|
569
|
3,777
|
土地
|
8,044
|
-
|
15 (13)
|
8,029
|
-
|
-
|
8,029
|
リース資産
|
320
|
-
|
72
|
248
|
248
|
8
|
0
|
建設仮勘定
|
166
|
0
|
167
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他の有形固定資産
|
9,037
|
387
|
175 (11)
|
9,250
|
7,795
|
565
|
1,454
|
有形固定資産計
|
51,196
|
647
|
715 (49)
|
51,127
|
37,866
|
1,143
|
13,261
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
3,245
|
535
|
848
|
2,932
|
1,557
|
648
|
1,374
|
リース資産
|
91
|
-
|
91
|
-
|
-
|
11
|
-
|
その他の無形固定資産
|
253
|
224
|
417
|
60
|
4
|
0
|
56
|
無形固定資産計
|
3,589
|
760
|
1,357
|
2,992
|
1,562
|
660
|
1,430
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(注)当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
11,589
|
12,049
|
172
|
11,417
|
12,049
|
一般貸倒引当金
|
3,547
|
3,386
|
-
|
3,547
|
3,386
|
個別貸倒引当金
|
8,042
|
8,663
|
172
|
7,870
|
8,663
|
役員賞与引当金
|
25
|
21
|
25
|
-
|
21
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
136
|
112
|
40
|
95
|
112
|
偶発損失引当金
|
281
|
358
|
83
|
197
|
358
|
計
|
12,032
|
12,541
|
321
|
11,711
|
12,541
|
(注)貸倒引当金、睡眠預金払戻損失引当金、偶発損失引当金の当期減少額(その他)は洗替によるものです。
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
1,398
|
3,109
|
2,785
|
-
|
1,722
|
未払法人税等
|
1,080
|
2,491
|
2,225
|
-
|
1,347
|
未払事業税
|
317
|
617
|
560
|
-
|
374
|