④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

73,113

907

972

(5)

73,047

66,288

1,117

6,758

  土地

18,140

7

669

()

17,478

17,478

  リース資産

26

38

17

()

47

3

7

43

  建設仮勘定

919

1,009

129

1,799

1,799

  その他の有形固定資産

22,810

1,101

327

()

23,585

19,621

1,571

3,964

有形固定資産計

115,010

3,064

2,117

(5)

115,958

85,914

2,696

30,044

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  その他の無形固定資産

498

2

(2)

495

397

1

98

無形固定資産計

498

2

(2)

495

397

1

98

その他

370

19

22

()

367

367

 

(注) 1  当期減少額欄における(  )内は減損損失の計上額(内書き)であります。

2  その他の項目は、保証金及び敷金であり、貸借対照表科目では「その他の資産」に計上しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

58,601

54,817

2,605

55,996

54,817

一般貸倒引当金

34,850

29,669

34,850

29,669

個別貸倒引当金

23,750

25,147

2,605

21,145

25,147

特定海外債権引当勘定

役員賞与引当金

74

82

74

82

株式給付引当金

931

177

199

908

睡眠預金払戻損失引当金

126

92

78

47

92

偶発損失引当金

876

897

876

897

60,609

56,066

2,957

56,920

56,798

 

(注)  貸倒引当金、睡眠預金払戻損失引当金及び偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の金額は、主として洗替による取崩額であります。

 

 

○  未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

7,265

11,032

12,116

6,181

未払法人税等

5,582

8,199

9,175

4,606

未払事業税

1,683

2,832

2,941

1,574

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。