④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
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|
|
|
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建物
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73,113
|
907
|
972 (5)
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73,047
|
66,288
|
1,117
|
6,758
|
土地
|
18,140
|
7
|
669 (-)
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17,478
|
-
|
-
|
17,478
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リース資産
|
26
|
38
|
17 (-)
|
47
|
3
|
7
|
43
|
建設仮勘定
|
919
|
1,009
|
129
|
1,799
|
-
|
-
|
1,799
|
その他の有形固定資産
|
22,810
|
1,101
|
327 (-)
|
23,585
|
19,621
|
1,571
|
3,964
|
有形固定資産計
|
115,010
|
3,064
|
2,117 (5)
|
115,958
|
85,914
|
2,696
|
30,044
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の無形固定資産
|
498
|
-
|
2 (2)
|
495
|
397
|
1
|
98
|
無形固定資産計
|
498
|
-
|
2 (2)
|
495
|
397
|
1
|
98
|
その他
|
370
|
19
|
22 (-)
|
367
|
-
|
-
|
367
|
(注) 1 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
2 その他の項目は、保証金及び敷金であり、貸借対照表科目では「その他の資産」に計上しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
|
58,601
|
54,817
|
2,605
|
55,996
|
54,817
|
一般貸倒引当金
|
34,850
|
29,669
|
-
|
34,850
|
29,669
|
個別貸倒引当金
|
23,750
|
25,147
|
2,605
|
21,145
|
25,147
|
特定海外債権引当勘定
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
役員賞与引当金
|
74
|
82
|
74
|
-
|
82
|
株式給付引当金
|
931
|
177
|
199
|
-
|
908
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
126
|
92
|
78
|
47
|
92
|
偶発損失引当金
|
876
|
897
|
-
|
876
|
897
|
計
|
60,609
|
56,066
|
2,957
|
56,920
|
56,798
|
(注) 貸倒引当金、睡眠預金払戻損失引当金及び偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の金額は、主として洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
7,265
|
11,032
|
12,116
|
-
|
6,181
|
未払法人税等
|
5,582
|
8,199
|
9,175
|
-
|
4,606
|
未払事業税
|
1,683
|
2,832
|
2,941
|
-
|
1,574
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。