④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	23,245	475	432	23,288	19,725	546	3,563
土地	8,985 [2,590]	―	195 (27) [92]	8,789 [2,498]	―	―	8,789
リース資産	119	―	―	119	64	17	54
建設仮勘定	68	111	68	111	―	―	111
その他の有形固定資産	7,192 [9]	571	557	7,206 [9]	6,079	320	1,126
有形固定資産計	39,610	1,157	1,254 (27)	39,514	25,869	885	13,645
無形固定資産
ソフトウェア	3,126	954	―	4,081	2,691	345	1,389
その他の無形固定資産	299	―	―	298	84	0	213
無形固定資産計	3,425	954	―	4,379	2,775	346	1,603

(注)１　当期減少額欄における(　)内は減損損失の計上額(内書き)であります。

　２　当期首残高欄および当期末残高欄における[　]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少欄における[　]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の増減であり、土地の売却および減損損失の計上によるものであります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金
一般貸倒引当金	2,068	2,625	―	2,068	2,625
個別貸倒引当金	3,136	2,877	424	2,712	2,877
うち非居住者向け 　　債権分	―	―	―	―	―
役員賞与引当金	21	25	21	―	25
役員退職慰労引当金	302	33	71	―	264
睡眠預金払戻損失引当金	78	51	74	―	55
偶発損失引当金	214	220	―	214	220
計	5,821	5,834	591	4,995	6,068

(注)　当期減少額(その他)欄に記載の減少額は次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額

偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額

○　未払法人税等

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
未払法人税等	1,905	1,404	1,905	―	1,404
未払法人税等	1,463	1,057	1,463	―	1,057
未払事業税	442	346	442	―	346

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。