|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
23,288 |
330 |
264 |
23,354 |
19,745 |
281 |
3,608 |
|
土地 |
8,789 |
409 |
23 |
9,175 |
― |
― |
9,175 |
|
リース資産 |
119 |
15 |
― |
134 |
82 |
18 |
52 |
|
建設仮勘定 |
111 |
30 |
111 |
30 |
― |
― |
30 |
|
その他の有形固定資産 |
7,206 |
645 |
554 |
7,296 |
5,849 |
322 |
1,446 |
|
有形固定資産計 |
39,514 |
1,431 |
954 |
39,991 |
25,677 |
622 |
14,313 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
4,081 |
631 |
― |
4,712 |
3,021 |
330 |
1,690 |
|
その他の無形固定資産 |
298 |
― |
5 |
292 |
85 |
0 |
207 |
|
無形固定資産計 |
4,379 |
631 |
5 |
5,005 |
3,106 |
330 |
1,898 |
(注) 当期首残高欄および当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の増減であり、土地の売却および減損損失の計上によるものであります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
|
|
|
|
|
|
一般貸倒引当金 |
2,625 |
2,271 |
― |
2,625 |
2,271 |
|
個別貸倒引当金 |
2,877 |
3,852 |
1,056 |
1,821 |
3,852 |
|
うち非居住者向け |
― |
― |
― |
― |
― |
|
役員賞与引当金 |
25 |
22 |
25 |
― |
22 |
|
役員退職慰労引当金 |
264 |
― |
264 |
― |
― |
|
株式報酬引当金 |
― |
24 |
― |
― |
24 |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
55 |
47 |
55 |
― |
47 |
|
偶発損失引当金 |
220 |
226 |
― |
220 |
226 |
|
計 |
6,068 |
6,444 |
1,401 |
4,667 |
6,444 |
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
1,404 |
1,255 |
1,404 |
― |
1,255 |
|
未払法人税等 |
1,057 |
1,009 |
1,057 |
― |
1,009 |
|
未払事業税 |
346 |
246 |
346 |
― |
246 |
該当事項はありません。