④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

23,354

496

458

23,392

19,580

286

3,811

　土地

9,175
[2,503]

7

72
[39]

9,109
[2,463]

―

―

9,109

　リース資産

121

6

―

128

88

19

39

　建設仮勘定

30

26

30

26

―

―

26

　その他の有形固定資産

7,296
[9]

734

565

7,465
[9]

5,700

400

1,765

有形固定資産計

39,977

1,272

1,127

40,122

25,370

707

14,752

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

4,712

464

―

5,176

3,416

395

1,759

　その他の無形固定資産

292

―

1

291

85

0

205

無形固定資産計

5,005

464

1

5,468

3,502

396

1,965

 

(注)　　当期首残高欄および当期末残高欄における[　]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少欄における[　]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の増減であり、減損損失の計上によるものであります。

　
【引当金明細表】

　

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

 

 

 

 

 

　一般貸倒引当金

2,271

2,116

―

2,271

2,116

　個別貸倒引当金

3,852

4,722

423

3,429

4,722

　　うち非居住者向け
　　債権分

―

―

―

―

―

役員賞与引当金

22

25

22

―

25

株式報酬引当金

24

28

6

―

45

睡眠預金払戻損失引当金　

47

143

47

―

143

偶発損失引当金

226

301

―

226

301

計

6,444

7,337

499

5,927

7,354

 

(注)　当期減少額(その他)欄に記載の減少額は次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額

偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額

　

○　未払法人税等

　

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

1,255

769

1,255

―

769

　未払法人税等

1,009

543

1,009

―

543

　未払事業税

246

226

246

―

226

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。