④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
23,392
|
155
|
375
|
23,172
|
19,554
|
333
|
3,618
|
土地
|
9,109
[2,463]
|
―
|
284
[99]
|
8,825
[2,364]
|
―
|
―
|
8,825
|
リース資産
|
128
|
―
|
―
|
128
|
107
|
18
|
20
|
建設仮勘定
|
26
|
127
|
26
|
127
|
―
|
―
|
127
|
その他の有形固定資産
|
7,465
[9]
|
376
|
638
|
7,203
[9]
|
5,498
|
433
|
1,705
|
有形固定資産計
|
40,122
|
659
|
1,325
|
39,457
|
25,159
|
785
|
14,297
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
5,176
|
1,275
|
―
|
6,451
|
3,891
|
474
|
2,559
|
その他の無形固定資産
|
291
|
―
|
―
|
291
|
86
|
0
|
205
|
無形固定資産計
|
5,468
|
1,275
|
―
|
6,743
|
3,978
|
475
|
2,765
|
(注) 当期首残高欄および当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の増減であり、減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
|
|
|
|
|
一般貸倒引当金
|
2,116
|
2,596
|
―
|
2,116
|
2,596
|
個別貸倒引当金
|
4,722
|
6,060
|
1,284
|
3,438
|
6,060
|
うち非居住者向け
債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
役員賞与引当金
|
25
|
25
|
25
|
―
|
25
|
株式報酬引当金
|
45
|
31
|
―
|
―
|
77
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
143
|
106
|
86
|
―
|
163
|
偶発損失引当金
|
301
|
249
|
―
|
301
|
249
|
計
|
7,354
|
9,069
|
1,396
|
5,856
|
9,172
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
769
|
518
|
769
|
―
|
518
|
未払法人税等
|
543
|
336
|
543
|
―
|
336
|
未払事業税
|
226
|
182
|
226
|
―
|
182
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。