④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
23,172
|
507
|
826
|
22,853
|
19,060
|
308
|
3,793
|
土地
|
8,825
[2,364]
|
― [―]
|
42
[△9]
|
8,782
[2,374]
|
―
|
―
|
8,782
|
リース資産
|
128
|
―
|
93
|
35
|
22
|
7
|
12
|
建設仮勘定
|
127
|
1,082
|
127
|
1,082
|
―
|
―
|
1,082
|
その他の有形固定資産
|
7,203
[9]
|
298 [―]
|
533 (3) [3]
|
6,968
[6]
|
5,404
|
429
|
1,563
|
有形固定資産計
|
39,457 [2,374]
|
1,888 [―]
|
1,623 (3) [△5]
|
39,722 [2,380]
|
24,487
|
745
|
15,235
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
6,451
|
1,370
|
4
|
7,817
|
4,481
|
592
|
3,335
|
その他の無形固定資産
|
291
|
―
|
0
|
291
|
86
|
0
|
204
|
無形固定資産計
|
6,743
|
1,370
|
4
|
8,109
|
4,568
|
592
|
3,540
|
(注)１．当期減少額における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
２．当期首残高欄および当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却および減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
|
|
|
|
|
一般貸倒引当金
|
2,596
|
2,714
|
―
|
2,596
|
2,714
|
個別貸倒引当金
|
6,060
|
6,207
|
1,415
|
4,645
|
6,207
|
うち非居住者向け
債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
役員賞与引当金
|
25
|
22
|
22
|
2
|
22
|
株式報酬引当金
|
77
|
30
|
6
|
―
|
101
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
163
|
98
|
93
|
―
|
168
|
偶発損失引当金
|
249
|
304
|
―
|
249
|
304
|
計
|
9,172
|
9,378
|
1,536
|
7,494
|
9,519
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
役員賞与引当金・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
518
|
―
|
518
|
―
|
―
|
未払法人税等
|
336
|
―
|
336
|
―
|
―
|
未払事業税
|
182
|
―
|
182
|
―
|
―
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。