④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
26,024
|
178
|
448
|
25,754
|
19,065
|
443
|
6,688
|
土地
|
8,003
[2,140]
|
― [―]
|
132 (89)
[59]
|
7,871
[2,080]
|
―
|
―
|
7,871
|
リース資産
|
28
|
21
|
6
|
43
|
20
|
7
|
22
|
建設仮勘定
|
25
|
488
|
25
|
488
|
―
|
―
|
488
|
その他の有形固定資産
|
6,939 [―]
|
388 [―]
|
937 (9) [―]
|
6,390 [―]
|
5,013
|
331
|
1,377
|
有形固定資産計
|
41,021 [2,140]
|
1,077 [―]
|
1,550 (98) [59]
|
40,548 [2,080]
|
24,100
|
782
|
16,448
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
10,040
|
633
|
246
|
10,427
|
6,806
|
1,085
|
3,621
|
その他の無形固定資産
|
290
|
―
|
2
|
287
|
87
|
―
|
199
|
無形固定資産計
|
10,330
|
633
|
248
|
10,715
|
6,894
|
1,085
|
3,820
|
(注)１．当期減少額における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
２．当期首残高欄および当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却および減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
|
|
|
|
|
一般貸倒引当金
|
3,392
|
3,055
|
―
|
3,392
|
3,055
|
個別貸倒引当金
|
4,774
|
4,785
|
94
|
4,679
|
4,785
|
うち非居住者向け
債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
役員賞与引当金
|
22
|
22
|
22
|
―
|
22
|
株式報酬引当金
|
84
|
33
|
20
|
―
|
97
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
109
|
11
|
38
|
―
|
82
|
偶発損失引当金
|
259
|
236
|
―
|
259
|
236
|
計
|
8,642
|
8,145
|
176
|
8,331
|
8,280
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
未払法人税等
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
未払事業税
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。