④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

22,969

353

1,463

21,859

14,954

399

6,904

 土地

7,862


[2,460]

 

[―]

365

(33)
[27]

7,496

 

[2,432]

7,496

 リース資産

31

3

35

19

7

15

 建設仮勘定

361

2,347

118

2,590

2,590

 その他の有形固定資産

6,531

[―]

1,368

[―]

355

(34)

[―]

7,543

[―]

5,825

411

1,718

有形固定資産計

37,755

 

[2,460]

4,073

 

[―]

2,302

(67)

[27]

39,525

 

[2,432]

20,800

817

18,724

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

11,034

783

11,818

9,108

1,148

2,709

 その他の無形固定資産

285

0

285

87

197

無形固定資産計

11,319

783

0

12,103

9,196

1,148

2,907

 

(注)1.当期減少額における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。

  2.当期首残高欄および当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却および減損損失の計上によるものであります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

 

 

 

 

 

 一般貸倒引当金

2,270

2,179

2,270

2,179

 個別貸倒引当金

5,507

5,899

298

5,208

5,899

  うち非居住者向け
  債権分

役員賞与引当金

18

62

18

62

株式報酬引当金

130

45

16

5

154

睡眠預金払戻損失引当金

86

16

4

65

偶発損失引当金

283

228

283

228

8,296

8,415

349

7,772

8,590

 

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額

株式報酬引当金・・・・・・洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金・・差額の取崩による戻入額

偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

308

308

 未払法人税等

308

308

 未払事業税

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

  連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。