④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
22,969
|
353
|
1,463
|
21,859
|
14,954
|
399
|
6,904
|
土地
|
7,862 [2,460]
|
― [―]
|
365 (33) [27]
|
7,496 [2,432]
|
―
|
―
|
7,496
|
リース資産
|
31
|
3
|
―
|
35
|
19
|
7
|
15
|
建設仮勘定
|
361
|
2,347
|
118
|
2,590
|
―
|
―
|
2,590
|
その他の有形固定資産
|
6,531 [―]
|
1,368 [―]
|
355 (34) [―]
|
7,543 [―]
|
5,825
|
411
|
1,718
|
有形固定資産計
|
37,755 [2,460]
|
4,073 [―]
|
2,302 (67) [27]
|
39,525 [2,432]
|
20,800
|
817
|
18,724
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
11,034
|
783
|
―
|
11,818
|
9,108
|
1,148
|
2,709
|
その他の無形固定資産
|
285
|
―
|
0
|
285
|
87
|
―
|
197
|
無形固定資産計
|
11,319
|
783
|
0
|
12,103
|
9,196
|
1,148
|
2,907
|
(注)1.当期減少額における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
2.当期首残高欄および当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却および減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
|
|
|
|
|
一般貸倒引当金
|
2,270
|
2,179
|
―
|
2,270
|
2,179
|
個別貸倒引当金
|
5,507
|
5,899
|
298
|
5,208
|
5,899
|
うち非居住者向け 債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
役員賞与引当金
|
18
|
62
|
18
|
―
|
62
|
株式報酬引当金
|
130
|
45
|
16
|
5
|
154
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
86
|
―
|
16
|
4
|
65
|
偶発損失引当金
|
283
|
228
|
―
|
283
|
228
|
計
|
8,296
|
8,415
|
349
|
7,772
|
8,590
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
株式報酬引当金・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・差額の取崩による戻入額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
―
|
308
|
―
|
―
|
308
|
未払法人税等
|
―
|
308
|
―
|
―
|
308
|
未払事業税
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。