該当事項はありません。
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
47,415 |
449 |
517 (－) |
47,347 |
36,289 |
557 |
11,057 |
|
土地 |
23,270 [3,875] |
305 [－] |
525 (29) [201] |
23,050 [3,674] |
－ |
－ |
23,050 |
|
リース資産 |
1,868 |
58 |
278 |
1,648 |
1,037 |
331 |
610 |
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建設仮勘定 |
239 |
1,464 |
817 |
886 |
－ |
－ |
886 |
|
その他の有形固定資 |
13,314 [126] |
2,216 [171] |
1,927 (48) [174] |
13,603 [123] |
9,776 |
851 |
3,827 |
|
有形固定資産計 |
86,109 [4,001] |
4,494 [171] |
4,066 (77) [375] |
86,536 [3,797] |
47,103 |
1,740 |
39,432 |
|
無形固定資産 |
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ソフトウェア |
― |
― |
― |
3,455 |
2,364 |
638 |
1,091 |
|
リース資産 |
― |
― |
― |
397 |
301 |
167 |
95 |
|
その他の無形固定資 |
― |
― |
― |
916 |
5 |
0 |
911 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
4,769 |
2,671 |
806 |
2,098 |
(注) １ 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 「土地」及び「その他の有形固定資産」の「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」の各欄における[ ]内は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であります。
３ 無形固定資産の金額は資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
12,736 |
10,652 |
2,946 |
9,789 |
10,652 |
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一般貸倒引当金 |
2,470 |
2,496 |
－ |
2,470 |
2,496 |
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個別貸倒引当金 |
10,265 |
8,156 |
2,946 |
7,318 |
8,156 |
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睡眠預金払戻損失引当金 |
630 |
662 |
605 |
－ |
687 |
|
偶発損失引当金 |
410 |
398 |
58 |
352 |
398 |
|
ポイント引当金 |
113 |
123 |
113 |
－ |
123 |
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計 |
13,891 |
11,836 |
3,724 |
10,142 |
11,861 |
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
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一般貸倒引当金 |
・・・・・・ |
洗替による取崩額 |
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個別貸倒引当金 |
・・・・・・ |
洗替による取崩額 |
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偶発損失引当金 |
・・・・・・ |
洗替による取崩額 |
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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未払法人税等 |
1,052 |
2,610 |
3,437 |
－ |
225 |
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未払法人税等 |
740 |
1,999 |
2,680 |
－ |
59 |
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未払事業税 |
312 |
611 |
756 |
－ |
166 |