該当事項はありません。
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
47,347 |
1,467 |
460 (－) |
48,354 |
36,486 |
613 |
11,867 |
|
土地 |
23,050 [3,674] |
101 [－] |
479 (279) [297] |
22,672 [3,376] |
－ |
－ |
22,672 |
|
リース資産 |
1,648 |
63 |
633 |
1,077 |
695 |
249 |
382 |
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建設仮勘定 |
886 |
895 |
1,599 |
182 |
－ |
－ |
182 |
|
その他の有形固定資 |
13,603 [123] |
1,619 [95] |
1,121 (10) [86] |
14,101 [132] |
10,027 |
726 |
4,073 |
|
有形固定資産計 |
86,536 [3,797] |
4,146 [95] |
4,294 (290) [383] |
86,388 [3,509] |
47,209 |
1,590 |
39,179 |
|
無形固定資産 |
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ソフトウェア |
― |
― |
― |
3,094 |
1,397 |
473 |
1,696 |
|
リース資産 |
― |
― |
― |
202 |
149 |
43 |
52 |
|
その他の無形固定資 |
― |
― |
― |
611 |
5 |
0 |
606 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
3,908 |
1,552 |
516 |
2,355 |
(注) １ 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 「土地」及び「その他の有形固定資産」の「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」の各欄における[ ]内は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であります。
３ 無形固定資産の金額は資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
10,652 |
10,399 |
1,506 |
9,146 |
10,399 |
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一般貸倒引当金 |
2,496 |
2,767 |
－ |
2,496 |
2,767 |
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個別貸倒引当金 |
8,156 |
7,632 |
1,506 |
6,650 |
7,632 |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
687 |
756 |
687 |
－ |
756 |
|
偶発損失引当金 |
398 |
401 |
－ |
398 |
401 |
|
ポイント引当金 |
123 |
128 |
123 |
－ |
128 |
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計 |
11,861 |
11,685 |
2,316 |
9,545 |
11,685 |
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
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一般貸倒引当金 |
・・・・・・ |
洗替による取崩額 |
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個別貸倒引当金 |
・・・・・・ |
洗替による取崩額 |
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偶発損失引当金 |
・・・・・・ |
洗替による取崩額 |
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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未払法人税等 |
225 |
3,068 |
1,734 |
4 |
1,555 |
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未払法人税等 |
59 |
2,329 |
1,263 |
3 |
1,120 |
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未払事業税 |
166 |
739 |
470 |
0 |
435 |