(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
48,073
|
541
|
2,056 (430)
|
46,558
|
36,369
|
605
|
10,188
|
土地
|
22,156 [3,139]
|
23 [－]
|
2,473 (1,520) [1,051]
|
19,705 [2,088]
|
－
|
－
|
19,705
|
リース資産
|
778
|
68
|
187
|
659
|
203
|
62
|
456
|
建設仮勘定
|
174
|
492
|
518
|
148
|
－
|
－
|
148
|
その他の有形固定資
産
|
14,140 [123]
|
5,696 [458]
|
4,940 (234) [423]
|
14,896 [157]
|
11,344
|
857
|
3,551
|
有形固定資産計
|
85,323 [3,263]
|
6,822 [458]
|
10,177 (2,184) [1,475]
|
81,968 [2,245]
|
47,917
|
1,525
|
34,051
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
3,977
|
2,325
|
774
|
1,651
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
－
|
－
|
0
|
－
|
その他の無形固定資
産
|
―
|
―
|
―
|
4,784
|
1
|
0
|
4,782
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
8,761
|
2,327
|
774
|
6,433
|
(注) １ 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 「土地」及び「その他の有形固定資産」の「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」の各欄における[ ]内は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であります。
３ 無形固定資産の金額は資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
15,635
|
25,670
|
1,282
|
14,452
|
25,570
|
一般貸倒引当金
|
5,257
|
6,659
|
－
|
5,257
|
6,659
|
個別貸倒引当金
|
10,377
|
19,011
|
1,282
|
9,194
|
18,911
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
659
|
379
|
500
|
－
|
538
|
偶発損失引当金
|
284
|
315
|
－
|
284
|
315
|
ポイント引当金
|
113
|
123
|
113
|
－
|
123
|
計
|
16,691
|
26,488
|
1,896
|
14,736
|
26,547
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金
|
・・・・・・
|
洗替による取崩額
|
個別貸倒引当金
|
・・・・・・
|
洗替による取崩額
|
偶発損失引当金
|
・・・・・・
|
洗替による取崩額
|
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
139
|
2,230
|
1,265
|
－
|
1,104
|
未払法人税等
|
19
|
1,628
|
857
|
－
|
790
|
未払事業税
|
120
|
602
|
408
|
－
|
314
|