(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
46,463
|
2,771
|
1,819 (16)
|
47,415
|
36,207
|
475
|
11,207
|
土地
|
23,095
[3,934]
|
673 [―]
|
498 (33) [58]
|
23,270 [3,875]
|
―
|
―
|
23,270
|
リース資産
|
1,982
|
129
|
243
|
1,868
|
963
|
359
|
905
|
建設仮勘定
|
496
|
2,350
|
2,607
|
239
|
―
|
―
|
239
|
その他の有形固定資
産
|
12,886
[146]
|
2,515 [42]
|
2,087 (17) [63]
|
13,314 [126]
|
9,357
|
568
|
3,957
|
有形固定資産計
|
84,924
[4,080]
|
8,440 [42]
|
7,256 (67) [122]
|
86,109 [4,001]
|
46,528
|
1,403
|
39,580
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
3,142
|
2,083
|
566
|
1,058
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
854
|
591
|
181
|
263
|
その他の無形固定資
産
|
―
|
―
|
―
|
843
|
37
|
0
|
805
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
4,840
|
2,712
|
747
|
2,128
|
(注) １ 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 「土地」及び「その他の有形固定資産」の「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」の各欄における[ ]内は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であります。
３ 無形固定資産の金額は資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
15,516
|
12,736
|
2,448
|
13,068
|
12,736
|
一般貸倒引当金
|
2,792
|
2,470
|
―
|
2,792
|
2,470
|
個別貸倒引当金
|
12,724
|
10,265
|
2,448
|
10,275
|
10,265
|
役員退職慰労引当金
|
457
|
―
|
121
|
335
|
―
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
550
|
630
|
550
|
―
|
630
|
偶発損失引当金
|
484
|
410
|
50
|
434
|
410
|
ポイント引当金
|
90
|
113
|
90
|
―
|
113
|
計
|
17,099
|
13,891
|
3,261
|
13,838
|
13,891
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金
|
・・・・・・
|
洗替による取崩額
|
個別貸倒引当金
|
・・・・・・
|
洗替による取崩額
|
役員退職慰労引当金
|
・・・・・・
|
役員退職慰労金制度の廃止による取崩額
|
偶発損失引当金
|
・・・・・・
|
洗替による取崩額
|
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
3,109
|
3,768
|
5,825
|
―
|
1,052
|
未払法人税等
|
2,351
|
2,877
|
4,487
|
―
|
740
|
未払事業税
|
758
|
891
|
1,337
|
―
|
312
|