(重要な後発事象)
「1 連結財務諸表等 注記事項 (重要な後発事象)」における記載内容と同一であるため、記載しておりません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
46,558
|
192
|
1,012 (56)
|
45,738
|
36,028
|
592
|
9,710
|
土地
|
19,705 [2,088]
|
17 [－]
|
998 (266) [447]
|
18,723 [1,641]
|
－
|
－
|
18,723
|
リース資産
|
659
|
19
|
79
|
599
|
175
|
51
|
424
|
建設仮勘定
|
148
|
1,644
|
74
|
1,719
|
－
|
－
|
1,719
|
その他の有形固定資
産
|
14,896 [157]
|
2,744 [288]
|
3,181 (75) [315]
|
14,458 [129]
|
10,979
|
751
|
3,479
|
有形固定資産計
|
81,968 [2,245]
|
4,617 [288]
|
5,345 (398) [762]
|
81,239 [1,771]
|
47,183
|
1,395
|
34,056
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
3,887
|
2,746
|
693
|
1,140
|
その他の無形固定資
産
|
―
|
―
|
―
|
7,879
|
1
|
0
|
7,877
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
11,766
|
2,748
|
693
|
9,017
|
(注) １ 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 「土地」及び「その他の有形固定資産」の「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」の各欄における[ ]内は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であります。
３ 無形固定資産の金額は資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
25,570
|
25,244
|
3,050
|
22,786
|
24,978
|
一般貸倒引当金
|
6,659
|
7,169
|
－
|
6,659
|
7,169
|
個別貸倒引当金
|
18,911
|
18,074
|
3,050
|
16,126
|
17,808
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
538
|
312
|
436
|
－
|
413
|
偶発損失引当金
|
315
|
370
|
－
|
315
|
370
|
ポイント引当金
|
123
|
138
|
123
|
－
|
138
|
計
|
26,547
|
26,065
|
3,610
|
23,101
|
25,900
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金
|
・・・・・・
|
洗替による取崩額
|
個別貸倒引当金
|
・・・・・・
|
洗替による取崩額
|
偶発損失引当金
|
・・・・・・
|
洗替による取崩額
|
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
1,104
|
2,175
|
2,245
|
－
|
1,034
|
未払法人税等
|
790
|
1,835
|
1,931
|
－
|
695
|
未払事業税
|
314
|
339
|
314
|
－
|
339
|