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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
19,808 |
841 |
276 |
20,373 |
9,854 |
690 |
10,518 |
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(83) |
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土地 |
10,310 |
432 |
561 |
10,182 |
― |
― |
10,182 |
|
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(47) |
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[767] |
|
[1] |
[765] |
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建設仮勘定 |
42 |
876 |
553 |
366 |
― |
― |
366 |
|
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(10) |
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その他の有形固定資産 |
8,003 |
893 |
885 |
8,011 |
6,096 |
581 |
1,914 |
|
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(44) |
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[6] |
|
[0] |
[6] |
|
|
|
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|
有形固定資産計 |
38,166 |
3,044 |
2,277 |
38,932 |
15,951 |
1,272 |
22,981 |
|
|
|
(186) |
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[774] |
|
[2] |
[772] |
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|
無形固定資産 |
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|
ソフトウェア |
6,026 |
500 |
1,331 |
5,195 |
3,291 |
890 |
1,904 |
|
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|
その他の無形固定資産 |
703 |
607 |
442 |
868 |
45 |
0 |
823 |
|
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|
(1) |
|
|
|
|
|
|
無形固定資産計 |
6,730 |
1,107 |
1,774 |
6,063 |
3,336 |
890 |
2,727 |
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(1) |
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(注) １．当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
２．当期首残高欄及び当期末残高欄における［ ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高であります。また、当期減少額欄における［ ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の減少であり、減損損失の計上等によるものであります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
|
|
|
|
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|
一般貸倒引当金 |
3,878 |
3,723 |
― |
3,878 |
3,723 |
|
個別貸倒引当金 |
8,338 |
7,499 |
983 |
7,354 |
7,499 |
|
賞与引当金 |
821 |
826 |
821 |
― |
826 |
|
執行役員退職慰労引当金 |
28 |
13 |
4 |
― |
36 |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
263 |
23 |
42 |
― |
245 |
|
ポイント引当金 |
6 |
14 |
― |
6 |
14 |
|
利息返還損失引当金 |
1 |
1 |
1 |
― |
1 |
|
偶発損失引当金 |
292 |
282 |
― |
292 |
282 |
|
計 |
13,631 |
12,384 |
1,853 |
11,532 |
12,629 |
(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・回収及び洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
317 |
1,028 |
717 |
― |
628 |
|
未払法人税等 |
72 |
342 |
268 |
― |
146 |
|
未払事業税 |
245 |
685 |
448 |
― |
481 |
該当事項はありません。