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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
20,373 |
902 |
215 |
21,059 |
10,331 |
669 |
10,728 |
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(7) |
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土地 |
10,182 |
376 |
79 |
10,479 |
― |
― |
10,479 |
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(13) |
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[765] |
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[765] |
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建設仮勘定 |
366 |
1,218 |
754 |
830 |
― |
― |
830 |
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その他の有形固定資産 |
8,011 |
677 |
830 |
7,858 |
6,109 |
590 |
1,749 |
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(22) |
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[6] |
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[0] |
[5] |
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有形固定資産計 |
38,932 |
3,174 |
1,878 |
40,228 |
16,440 |
1,260 |
23,787 |
|
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|
(43) |
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[772] |
|
[0] |
[771] |
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無形固定資産 |
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|
ソフトウェア |
5,195 |
646 |
611 |
5,231 |
3,529 |
849 |
1,701 |
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|
その他の無形固定資産 |
868 |
1,143 |
630 |
1,380 |
45 |
0 |
1,335 |
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|
無形固定資産計 |
6,063 |
1,789 |
1,241 |
6,611 |
3,575 |
850 |
3,036 |
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(注) １．当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
２．当期首残高欄及び当期末残高欄における［ ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高であります。また、当期減少額欄における［ ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の減少であり、減損損失の計上等によるものであります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
|
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一般貸倒引当金 |
3,723 |
2,911 |
― |
3,723 |
2,911 |
|
個別貸倒引当金 |
7,499 |
6,731 |
2,017 |
5,481 |
6,731 |
|
賞与引当金 |
826 |
818 |
826 |
― |
818 |
|
執行役員退職慰労引当金 |
36 |
15 |
8 |
― |
44 |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
245 |
124 |
89 |
― |
280 |
|
ポイント引当金 |
14 |
14 |
― |
14 |
14 |
|
利息返還損失引当金 |
1 |
0 |
― |
1 |
0 |
|
偶発損失引当金 |
282 |
295 |
― |
282 |
295 |
|
計 |
12,629 |
10,913 |
2,941 |
9,503 |
11,098 |
(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・回収及び洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・洗替による取崩額
利息返還損失引当金・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
628 |
873 |
1,105 |
― |
396 |
|
未払法人税等 |
146 |
224 |
289 |
― |
81 |
|
未払事業税 |
481 |
649 |
816 |
― |
315 |
該当事項はありません。