④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却 累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
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建物
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22,511
|
71
|
249
|
22,333
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11,311
|
690
|
11,021
|
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(102)
|
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|
土地
|
10,174
|
80
|
283
|
9,971
|
―
|
―
|
9,971
|
|
|
(4)
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|
[765]
|
|
|
[765]
|
|
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|
建設仮勘定
|
34
|
266
|
8
|
292
|
―
|
―
|
292
|
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|
|
|
|
その他の有形固定資産
|
8,450
|
478
|
279
|
8,649
|
6,966
|
466
|
1,682
|
|
|
(8)
|
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|
[4]
|
|
|
[4]
|
|
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|
有形固定資産計
|
41,170
|
897
|
821
|
41,246
|
18,278
|
1,157
|
22,968
|
|
|
(115)
|
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|
|
|
[770]
|
|
|
[770]
|
|
|
|
無形固定資産
|
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|
ソフトウェア
|
5,469
|
632
|
959
|
5,143
|
3,162
|
854
|
1,981
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の無形固定資産
|
1,982
|
1,455
|
555
|
2,882
|
47
|
1
|
2,834
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
7,452
|
2,088
|
1,514
|
8,025
|
3,209
|
855
|
4,816
|
|
|
|
|
|
|
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(注) １．当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
２．当期首残高欄及び当期末残高欄における［ ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
|
|
|
|
|
一般貸倒引当金
|
2,995
|
3,148
|
―
|
2,995
|
3,148
|
個別貸倒引当金
|
7,016
|
7,317
|
656
|
6,360
|
7,317
|
賞与引当金
|
795
|
771
|
795
|
―
|
771
|
執行役員退職慰労引当金
|
49
|
14
|
19
|
―
|
44
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
252
|
9
|
68
|
―
|
193
|
ポイント引当金
|
13
|
14
|
―
|
13
|
14
|
偶発損失引当金
|
310
|
373
|
―
|
310
|
373
|
計
|
11,434
|
11,649
|
1,539
|
9,680
|
11,864
|
(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・回収及び洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
398
|
733
|
764
|
―
|
368
|
未払法人税等
|
78
|
115
|
121
|
―
|
72
|
未払事業税
|
320
|
618
|
642
|
―
|
296
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。