④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却 累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
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|
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|
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建物
|
22,333
|
406
|
391
|
22,347
|
11,838
|
661
|
10,508
|
|
|
(244)
|
|
|
|
|
土地
|
9,971
|
2
|
162
|
9,811
|
―
|
―
|
9,811
|
|
|
(119)
|
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|
|
|
[765]
|
|
[117]
|
[648]
|
|
|
|
建設仮勘定
|
292
|
298
|
455
|
136
|
―
|
―
|
136
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の有形固定資産
|
8,649
|
464
|
1,260
|
7,853
|
6,462
|
387
|
1,391
|
|
|
(24)
|
|
|
|
|
[4]
|
|
[1]
|
[3]
|
|
|
|
有形固定資産計
|
41,246
|
1,171
|
2,269
|
40,148
|
18,301
|
1,049
|
21,847
|
|
|
(389)
|
|
|
|
|
[770]
|
|
[118]
|
[652]
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
5,143
|
2,334
|
11
|
7,466
|
4,172
|
1,019
|
3,294
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の無形固定資産
|
2,882
|
797
|
2,483
|
1,196
|
47
|
1
|
1,149
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
8,025
|
3,132
|
2,494
|
8,663
|
4,220
|
1,020
|
4,443
|
|
|
|
|
|
|
|
(注) １．当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
２．当期首残高欄及び当期末残高欄における［ ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
|
|
|
|
|
一般貸倒引当金
|
3,148
|
3,300
|
―
|
3,148
|
3,300
|
個別貸倒引当金
|
7,317
|
6,695
|
2,202
|
5,115
|
6,695
|
賞与引当金
|
771
|
752
|
771
|
―
|
752
|
執行役員退職慰労引当金
|
44
|
13
|
8
|
―
|
49
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
193
|
22
|
78
|
―
|
138
|
ポイント引当金
|
14
|
15
|
―
|
14
|
15
|
偶発損失引当金
|
373
|
297
|
―
|
373
|
297
|
計
|
11,864
|
11,096
|
3,060
|
8,652
|
11,248
|
(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・回収及び洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
368
|
779
|
900
|
―
|
246
|
未払法人税等
|
72
|
154
|
164
|
―
|
62
|
未払事業税
|
296
|
624
|
736
|
―
|
183
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。