④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却 累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
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|
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|
|
建物
|
22,347
|
192
|
318
|
22,221
|
12,243
|
650
|
9,978
|
|
|
(67)
|
|
|
|
|
土地
|
9,811
|
7
|
249
|
9,569
|
―
|
―
|
9,569
|
|
|
(8)
|
|
|
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|
[648]
|
|
|
[648]
|
|
|
|
建設仮勘定
|
136
|
144
|
190
|
90
|
―
|
―
|
90
|
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|
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|
|
|
|
その他の有形固定資産
|
7,853
|
631
|
749
|
7,736
|
6,541
|
380
|
1,194
|
|
|
(8)
|
|
|
|
|
[3]
|
[12]
|
[1]
|
[14]
|
|
|
|
有形固定資産計
|
40,148
|
976
|
1,507
|
39,618
|
18,784
|
1,031
|
20,833
|
|
|
(84)
|
|
|
|
|
[652]
|
[12]
|
[1]
|
[662]
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
7,466
|
576
|
14
|
8,028
|
5,290
|
1,132
|
2,737
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の無形固定資産
|
1,196
|
1,165
|
519
|
1,842
|
48
|
1
|
1,794
|
|
|
(8)
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
8,663
|
1,741
|
533
|
9,871
|
5,339
|
1,133
|
4,532
|
|
|
(8)
|
|
|
|
|
(注) １．当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
２．当期首残高欄及び当期末残高欄における［ ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
|
|
|
|
|
一般貸倒引当金
|
3,300
|
3,329
|
―
|
3,300
|
3,329
|
個別貸倒引当金
|
6,695
|
5,926
|
2,071
|
4,623
|
5,926
|
賞与引当金
|
752
|
720
|
752
|
―
|
720
|
執行役員退職慰労引当金
|
49
|
12
|
9
|
―
|
52
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
138
|
16
|
32
|
―
|
121
|
ポイント引当金
|
15
|
15
|
―
|
15
|
15
|
偶発損失引当金
|
297
|
227
|
―
|
297
|
227
|
計
|
11,248
|
10,248
|
2,865
|
8,236
|
10,394
|
(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・回収及び洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
246
|
892
|
736
|
―
|
402
|
未払法人税等
|
62
|
251
|
239
|
―
|
74
|
未払事業税
|
183
|
641
|
496
|
―
|
328
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。