④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

32,636

1,206

556

( 34)

33,287

23,894

600

9,392

　土地

13,521

53

15

13,559

―

―

13,559

　リース資産

1,979

809

477

(  3)

2,310

952

444

1,358

　建設仮勘定

622

963

1,571

15

―

―

15

　その他の有形固定資産

10,181

671

831

( 18)

10,020

8,388

355

1,632

有形固定資産計

58,941

3,704

3,452

( 55)

59,194

33,235

1,400

25,958

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

9,058

1,338

―

10,397

8,009

1,564

2,388

　リース資産

383

51

235

198

107

61

91

　ソフトウェア仮勘定

1,009

736

1,338

408

―

―

408

　その他の無形固定資産

334

0

0

333

20

0

313

無形固定資産計

10,786

2,127

1,574

11,338

8,137

1,626

3,201

 

(注) 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

11,476

12,394

727

10,749

12,394

一般貸倒引当金

1,725

3,357

―

1,725

3,357

個別貸倒引当金

9,751

9,036

727

9,024

9,036

役員賞与引当金

44

46

44

―

46

睡眠預金払戻損失
引当金

237

261

95

141

261

偶発損失引当金

107

135

39

68

135

計

11,866

12,836

907

10,959

12,836

 

(注)　当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金・・洗替による取崩額

偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額

 

 

○未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

1,425

1,882

1,421

―

1,887

未払法人税等

994

1,301

994

―

1,301

未払事業税

430

581

426

―

585

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当ありません。