|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
33,287 |
119 |
133 ( 40) |
33,273 |
24,399 |
591 |
8,873 |
|
土地 |
13,559 |
― |
179 (178) |
13,380 |
― |
― |
13,380 |
|
リース資産 |
2,310 |
286 |
494 ( 26) |
2,103 |
938 |
453 |
1,165 |
|
建設仮勘定 |
15 |
462 |
118 |
359 |
― |
― |
359 |
|
その他の有形固定資産 |
10,020 |
291 |
582 ( 3) |
9,729 |
8,194 |
357 |
1,535 |
|
有形固定資産計 |
59,194 |
1,160 |
1,508 (249) |
58,846 |
33,532 |
1,401 |
25,313 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
10,397 |
828 |
― |
11,225 |
8,783 |
774 |
2,442 |
|
リース資産 |
198 |
6 |
27 |
178 |
125 |
45 |
52 |
|
ソフトウェア仮勘定 |
408 |
581 |
828 |
161 |
― |
― |
161 |
|
その他の無形固定資産 |
333 |
0 |
0 |
333 |
20 |
0 |
312 |
|
無形固定資産計 |
11,338 |
1,416 |
855 |
11,898 |
8,929 |
819 |
2,969 |
(注) 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
12,394 |
12,368 |
351 |
12,042 |
12,368 |
|
一般貸倒引当金 |
3,357 |
3,243 |
― |
3,357 |
3,243 |
|
個別貸倒引当金 |
9,036 |
9,124 |
351 |
8,685 |
9,124 |
|
役員賞与引当金 |
46 |
47 |
46 |
― |
47 |
|
睡眠預金払戻損失 |
261 |
210 |
57 |
203 |
210 |
|
偶発損失引当金 |
135 |
157 |
58 |
77 |
157 |
|
計 |
12,836 |
12,783 |
512 |
12,323 |
12,783 |
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○未払法人税等
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
1,887 |
188 |
1,887 |
― |
188 |
|
未払法人税等 |
1,301 |
76 |
1,301 |
― |
76 |
|
未払事業税 |
585 |
112 |
585 |
― |
112 |
該当ありません。