|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
33,273 |
868 |
553 ( 54) |
33,588 |
24,523 |
563 |
9,064 |
|
土地 |
13,380 |
14 |
477 (131) |
12,917 |
― |
― |
12,917 |
|
リース資産 |
2,103 |
230 |
357 ( 31) |
1,975 |
1,020 |
407 |
955 |
|
建設仮勘定 |
359 |
760 |
1,112 |
7 |
― |
― |
7 |
|
その他の有形固定資産 |
9,729 |
973 |
990 (245) |
9,712 |
8,055 |
357 |
1,656 |
|
有形固定資産計 |
58,846 |
2,847 |
3,491 (464) |
58,201 |
33,599 |
1,329 |
24,602 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
11,225 |
668 |
― |
11,893 |
9,703 |
920 |
2,190 |
|
リース資産 |
178 |
44 |
96 |
125 |
57 |
28 |
68 |
|
ソフトウェア仮勘定 |
161 |
675 |
668 |
168 |
― |
― |
168 |
|
その他の無形固定資産 |
333 |
0 |
0 |
333 |
20 |
0 |
312 |
|
無形固定資産計 |
11,898 |
1,388 |
765 |
12,522 |
9,782 |
949 |
2,740 |
(注) 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
12,368 |
9,492 |
2,261 |
10,107 |
9,492 |
|
一般貸倒引当金 |
3,243 |
3,607 |
― |
3,243 |
3,607 |
|
個別貸倒引当金 |
9,124 |
5,885 |
2,261 |
6,863 |
5,885 |
|
役員賞与引当金 |
47 |
46 |
47 |
― |
46 |
|
睡眠預金払戻損失 |
210 |
229 |
69 |
140 |
229 |
|
偶発損失引当金 |
157 |
141 |
22 |
134 |
141 |
|
計 |
12,783 |
9,911 |
2,401 |
10,382 |
9,911 |
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○未払法人税等
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
188 |
148 |
188 |
― |
148 |
|
未払法人税等 |
76 |
20 |
76 |
― |
20 |
|
未払事業税 |
112 |
127 |
112 |
― |
127 |
該当ありません。