④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
33,588
|
86
|
269 ( 47)
|
33,405
|
24,862
|
538
|
8,542
|
土地
|
12,917
|
5
|
168 ( 29)
|
12,755
|
―
|
―
|
12,755
|
リース資産
|
1,975
|
268
|
316 ( 5)
|
1,926
|
1,113
|
404
|
813
|
建設仮勘定
|
7
|
286
|
0
|
293
|
―
|
―
|
293
|
その他の有形固定資産
|
9,712
|
396
|
714 ( 0)
|
9,393
|
7,773
|
329
|
1,620
|
有形固定資産計
|
58,201
|
1,043
|
1,470 ( 83)
|
57,774
|
33,749
|
1,272
|
24,024
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
11,893
|
527
|
―
|
12,421
|
10,625
|
921
|
1,796
|
リース資産
|
125
|
17
|
22
|
120
|
60
|
25
|
60
|
ソフトウェア仮勘定
|
168
|
1,103
|
527
|
745
|
―
|
―
|
745
|
その他の無形固定資産
|
333
|
0
|
0
|
332
|
21
|
0
|
311
|
無形固定資産計
|
12,522
|
1,648
|
550
|
13,619
|
10,706
|
947
|
2,913
|
(注) 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
9,492
|
8,218
|
1,636
|
7,856
|
8,218
|
一般貸倒引当金
|
3,607
|
4,647
|
―
|
3,607
|
4,647
|
個別貸倒引当金
|
5,885
|
3,571
|
1,636
|
4,248
|
3,571
|
賞与引当金
|
―
|
1,222
|
―
|
―
|
1,222
|
役員賞与引当金
|
46
|
44
|
36
|
10
|
44
|
睡眠預金払戻損失
引当金
|
229
|
230
|
93
|
136
|
230
|
偶発損失引当金
|
141
|
128
|
80
|
61
|
128
|
計
|
9,911
|
9,844
|
1,847
|
8,064
|
9,844
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
役員賞与引当金・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
148
|
231
|
148
|
―
|
231
|
未払法人税等
|
20
|
96
|
20
|
―
|
96
|
未払事業税
|
127
|
135
|
127
|
―
|
135
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当ありません。