④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
33,405
|
469
|
782 ( 13)
|
33,092
|
24,715
|
492
|
8,376
|
土地
|
12,755
|
52
|
758 (227)
|
12,049
|
―
|
―
|
12,049
|
リース資産
|
1,926
|
258
|
87 ( 13)
|
2,097
|
1,415
|
375
|
682
|
建設仮勘定
|
293
|
826
|
651
|
468
|
―
|
―
|
468
|
その他の有形固定資産
|
9,393
|
1,126
|
806 (275)
|
9,714
|
8,094
|
327
|
1,619
|
有形固定資産計
|
57,774
|
2,733
|
3,085 (530)
|
57,422
|
34,225
|
1,195
|
23,196
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
12,421
|
1,145
|
―
|
13,566
|
11,378
|
753
|
2,188
|
リース資産
|
120
|
2
|
―
|
123
|
84
|
24
|
38
|
ソフトウェア仮勘定
|
745
|
978
|
1,145
|
578
|
―
|
―
|
578
|
その他の無形固定資産
|
332
|
0
|
43 ( 43)
|
288
|
21
|
0
|
267
|
無形固定資産計
|
13,619
|
2,126
|
1,188 ( 43)
|
14,557
|
11,484
|
778
|
3,072
|
(注) 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
8,218
|
9,088
|
38
|
8,179
|
9,088
|
一般貸倒引当金
|
4,647
|
4,689
|
―
|
4,647
|
4,689
|
個別貸倒引当金
|
3,571
|
4,398
|
38
|
3,532
|
4,398
|
賞与引当金
|
1,222
|
1,024
|
1,222
|
―
|
1,024
|
役員賞与引当金
|
44
|
29
|
30
|
13
|
29
|
睡眠預金払戻損失
引当金
|
230
|
291
|
106
|
123
|
291
|
偶発損失引当金
|
128
|
146
|
38
|
90
|
146
|
計
|
9,844
|
10,580
|
1,437
|
8,407
|
10,580
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
役員賞与引当金・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
231
|
421
|
231
|
―
|
421
|
未払法人税等
|
96
|
165
|
96
|
―
|
165
|
未払事業税
|
135
|
255
|
134
|
―
|
255
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当ありません。