④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
33,092
|
88
|
912
|
32,268
|
24,364
|
453
|
7,903
|
土地
|
12,049
|
―
|
621 ( 3)
|
11,427
|
―
|
―
|
11,427
|
リース資産
|
2,097
|
299
|
51 ( 8)
|
2,345
|
1,667
|
294
|
678
|
建設仮勘定
|
468
|
435
|
47
|
857
|
―
|
―
|
857
|
その他の有形固定資産
|
9,714
|
1,582
|
963 (501)
|
10,332
|
8,647
|
309
|
1,685
|
有形固定資産計
|
57,422
|
2,405
|
2,597 (513)
|
57,230
|
34,679
|
1,058
|
22,550
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
13,566
|
1,684
|
988
|
14,263
|
12,168
|
855
|
2,094
|
リース資産
|
123
|
―
|
―
|
123
|
98
|
14
|
24
|
ソフトウェア仮勘定
|
578
|
1,007
|
790
|
795
|
―
|
―
|
795
|
その他の無形固定資産
|
288
|
0
|
2
|
286
|
21
|
0
|
265
|
無形固定資産計
|
14,557
|
2,693
|
1,781
|
15,469
|
12,288
|
870
|
3,180
|
(注) 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
9,088
|
9,427
|
492
|
8,595
|
9,427
|
一般貸倒引当金
|
4,689
|
4,170
|
―
|
4,689
|
4,170
|
個別貸倒引当金
|
4,398
|
5,257
|
492
|
3,905
|
5,257
|
賞与引当金
|
1,024
|
1,004
|
1,024
|
―
|
1,004
|
役員賞与引当金
|
29
|
30
|
29
|
―
|
30
|
睡眠預金払戻損失
引当金
|
291
|
247
|
50
|
241
|
247
|
偶発損失引当金
|
146
|
131
|
119
|
26
|
131
|
計
|
10,580
|
10,841
|
1,717
|
8,863
|
10,841
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
421
|
620
|
421
|
―
|
620
|
未払法人税等
|
165
|
315
|
165
|
―
|
315
|
未払事業税
|
255
|
304
|
255
|
―
|
304
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当ありません。