④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
32,268
|
1,438
|
1,099 ( 15)
|
32,606
|
23,853
|
468
|
8,752
|
土地
|
11,427
|
―
|
559
|
10,867
|
―
|
―
|
10,867
|
リース資産
|
2,345
|
43
|
30 ( 3)
|
2,358
|
1,878
|
236
|
480
|
建設仮勘定
|
857
|
677
|
1,533
|
1
|
―
|
―
|
1
|
その他の有形固定資産
|
10,332
|
1,714
|
1,711 (393)
|
10,335
|
8,552
|
299
|
1,783
|
有形固定資産計
|
57,230
|
3,874
|
4,934 (413)
|
56,169
|
34,284
|
1,004
|
21,885
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
14,263
|
931
|
―
|
15,194
|
12,992
|
823
|
2,202
|
リース資産
|
123
|
3
|
―
|
126
|
112
|
13
|
14
|
ソフトウェア仮勘定
|
795
|
635
|
931
|
500
|
―
|
―
|
500
|
その他の無形固定資産
|
286
|
0
|
1
|
285
|
21
|
0
|
264
|
無形固定資産計
|
15,469
|
1,570
|
932
|
16,107
|
13,126
|
838
|
2,980
|
(注) 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
9,427
|
9,700
|
224
|
9,203
|
9,700
|
一般貸倒引当金
|
4,170
|
3,683
|
―
|
4,170
|
3,683
|
個別貸倒引当金
|
5,257
|
6,016
|
224
|
5,032
|
6,016
|
賞与引当金
|
1,004
|
1,600
|
1,004
|
―
|
1,600
|
役員賞与引当金
|
30
|
26
|
30
|
―
|
26
|
睡眠預金払戻損失
引当金
|
247
|
202
|
45
|
202
|
202
|
偶発損失引当金
|
131
|
121
|
10
|
120
|
121
|
計
|
10,841
|
11,650
|
1,315
|
9,526
|
11,650
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
620
|
185
|
620
|
―
|
185
|
未払法人税等
|
315
|
31
|
315
|
―
|
31
|
未払事業税
|
304
|
153
|
304
|
―
|
153
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当ありません。