④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

31,897

37

512

31,422

23,583

443

7,838

 土地

11,096

51

11,045

11,045

 リース資産

1,061

620

262

1,418

545

241

873

 建設仮勘定

27

27

27

 その他の有形固定資産

10,425

333

496

(23)

10,262

8,723

226

1,539

有形固定資産計

54,480

1,018

1,322

(23)

54,176

32,852

911

21,323

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

15,676

1,563

29

17,210

14,646

986

2,563

 リース資産

66

77

17

126

19

16

106

 ソフトウェア仮勘定

1,280

1,015

1,563

733

733

 その他の無形固定資産

284

3

2

285

21

0

263

無形固定資産計

17,307

2,659

1,612

18,354

14,688

1,004

3,666

 

(注) 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

10,769

9,450

1,165

9,603

9,450

一般貸倒引当金

4,630

3,941

4,630

3,941

個別貸倒引当金

6,138

5,508

1,165

4,972

5,508

賞与引当金

1,716

1,797

1,716

1,797

役員賞与引当金

22

24

22

24

睡眠預金払戻損失
引当金

272

193

78

193

193

偶発損失引当金

152

158

64

88

158

12,933

11,623

3,048

9,884

11,623

 

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金・・洗替による取崩額

偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額

 

 

○未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

1,056

161

1,056

161

未払法人税等

660

26

660

26

未払事業税

395

135

395

135

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当ありません。